| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 249367 | 001-001-0000050 | ₲ 41.170.000 | ₲ 41.170.000 | 17-10-2013 | Ver Detalle del Pago |