Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 250971 016-001-0005471 ₲ 89.924.990 ₲ 89.924.990 15-11-2013 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 250971 016-001-0005473 ₲ 116.195.850 ₲ 116.195.850 05-11-2013 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 250971 016-001-0005472 ₲ 48.861.000 ₲ 48.861.000 09-10-2013 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 250971 016-001-0005469 ₲ 36.833.400 ₲ 36.833.400 09-10-2013 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 250971 001-001-0005468 ₲ 27.450.000 ₲ 27.450.000 09-10-2013 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 250971 016-001-0005530 ₲ 69.741.770 ₲ 69.741.770 16-07-2013 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 250971 016-001-0005467 ₲ 4.965.548 ₲ 4.965.548 16-07-2013 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 250971 001-001-0005467 ₲ 500.000.000 ₲ 500.000.000 27-05-2013 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 250971 001-001-0005470 ₲ 47.962.400 ₲ 47.962.400 17-05-2013 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 250971 001-001-0005476 ₲ 73.091.152 ₲ 73.091.152 16-05-2013 Ver Detalle del Pago
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