| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 251188 | 001-001-0001620 | ₲ 16.660.000 | ₲ 14.327.657 | 24-12-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 251188 | 001-001-0000352 | ₲ 31.350.000 | ₲ 31.350.000 | 09-10-2014 | Ver Detalle del Pago |