| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 251190 | 001-001-0004644 | ₲ 5.661.040 | ₲ 5.661.040 | 17-10-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 251190 | 001-001-0001802 | ₲ 16.035.960 | ₲ 16.035.960 | 08-10-2013 | Ver Detalle del Pago |