| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 251317 | 001-001-0023910 | ₲ 4.720.000 | ₲ 4.720.000 | 18-06-2013 | Ver Detalle del Pago |