| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251823 | 001-001-0000146 | ₲ 18.975.625 | ₲ 18.975.625 | 16-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251823 | 001-001-0000106 | ₲ 6.687.000 | ₲ 6.687.000 | 11-08-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251823 | 001-001-0000076 | ₲ 30.908.750 | ₲ 30.908.750 | 18-07-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251823 | 001-001-0000064 | ₲ 13.693.750 | ₲ 13.693.750 | 06-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251823 | 001-001-0000035 | ₲ 18.584.375 | ₲ 18.584.375 | 12-05-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251823 | 001-001-0000646 | ₲ 1.260.000 | ₲ 1.260.000 | 22-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251823 | 001-001-0006408 | ₲ 42.365.000 | ₲ 42.365.000 | 10-01-2014 | Ver Detalle del Pago |