| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251823 | 001-001-0000221 | ₲ 351.493.099 | ₲ 351.493.099 | 05-02-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251823 | 001-001-0000147 | ₲ 288.496.901 | ₲ 288.496.901 | 10-01-2014 | Ver Detalle del Pago |