| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251823 | 001-001-0000998 | ₲ 38.398.000 | ₲ 38.398.000 | 10-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251823 | 001-001-0000450 | ₲ 64.698.000 | ₲ 64.698.000 | 06-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251823 | 001-001-0000415 | ₲ 93.628.000 | ₲ 93.628.000 | 12-05-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251823 | 001-001-0001726 | ₲ 92.576.000 | ₲ 92.576.000 | 22-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251823 | 001-001-0000048 | ₲ 52.600.000 | ₲ 52.600.000 | 10-01-2014 | Ver Detalle del Pago |