| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251824 | 002-001-0000223 | ₲ 155.104.000 | ₲ 155.104.000 | 26-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251824 | 002-001-0000222 | ₲ 157.100.000 | ₲ 157.100.000 | 26-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251824 | 001-002-0000265 | ₲ 263.144.000 | ₲ 263.144.000 | 05-02-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251824 | 001-002-0000264 | ₲ 110.700.000 | ₲ 110.700.000 | 05-02-2014 | Ver Detalle del Pago |