| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251824 | 001-001-0000339 | ₲ 4.468.500 | ₲ 4.468.500 | 12-05-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251824 | 001-001-0000282 | ₲ 4.468.500 | ₲ 4.468.500 | 21-01-2014 | Ver Detalle del Pago |