Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 252649 | 001-001-0003445 | ₲ 2.567.934 | ₲ 2.567.934 | 02-12-2013 | Ver Detalle del Pago | |
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 252649 | 001-001-0000805 | ₲ 4.042.960 | ₲ 4.042.960 | 05-11-2013 | Ver Detalle del Pago | |
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 252649 | 001-001-0000804 | ₲ 35.955.860 | ₲ 35.955.860 | 05-11-2013 | Ver Detalle del Pago | |
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 252649 | 6 | ₲ 1.668.000 | ₲ 1.668.000 | 09-10-2013 | Ver Detalle del Pago |