Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 254757 019-002-0021274 ₲ 6.699.379 ₲ 6.370.988 10-08-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 254757 019-003-0221704 ₲ 20.149.597 ₲ 20.149.597 21-01-2014 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 254757 019-003-0208387 ₲ 33.433.490 ₲ 33.433.490 03-12-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 254757 019-003-0058718 ₲ 3.125.790 ₲ 3.125.790 03-12-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 254757 019-001-0000035 ₲ 6.998.722 ₲ 6.998.722 29-11-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 254757 019-003-0209457 ₲ 4.621.485 ₲ 4.621.485 28-11-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 254757 019-003-0205770 ₲ 10.378.947 ₲ 10.378.947 28-11-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 254757 019-003-0200647 ₲ 2.891.478 ₲ 2.891.478 28-11-2013 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 254757 019-003-0201544 ₲ 15.000.034 ₲ 15.000.034 08-11-2013 Ver Detalle del Pago
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