| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 254758 | 001-001-0000919 | ₲ 525.000 | ₲ 525.000 | 25-06-2013 | Ver Detalle del Pago |