| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 254763 | 001-001-0001635 | ₲ 1.760.000 | ₲ 1.760.000 | 22-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 254763 | 001-001-0001622 | ₲ 2.360.000 | ₲ 2.360.000 | 22-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 254763 | 001-001-0001640 | ₲ 1.300.000 | ₲ 1.300.000 | 21-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 254763 | 001-001-0001600 | ₲ 2.080.000 | ₲ 2.080.000 | 21-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 254763 | 001-001-0001507 | ₲ 100.000 | ₲ 100.000 | 21-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 254763 | 001-001-0001551 | ₲ 350.000 | ₲ 350.000 | 17-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 254763 | 001-001-0001525 | ₲ 540.000 | ₲ 540.000 | 17-01-2014 | Ver Detalle del Pago |