| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 254898 | 001-001-0000307 | ₲ 598.870.000 | ₲ 569.514.481 | 07-08-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 254898 | 001-001-0000168 | ₲ 339.378.500 | ₲ 339.378.500 | 08-08-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 254898 | 001-001-0000162 | ₲ 1.018.135.500 | ₲ 1.018.135.500 | 07-07-2014 | Ver Detalle del Pago |