| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255071 | 001-001-0001350 | ₲ 69.240.000 | ₲ 69.240.000 | 15-04-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255071 | 001-001-0001348 | ₲ 5.208.600 | ₲ 5.208.600 | 15-04-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255071 | 001-001-0001286 | ₲ 15.002.500 | ₲ 15.002.500 | 15-04-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255071 | 001-001-0000445 | ₲ 7.864.500 | ₲ 7.864.500 | 22-11-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255071 | 001-001-0000441 | ₲ 2.135.500 | ₲ 2.135.500 | 22-11-2013 | Ver Detalle del Pago |