| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255566 | 001-001-0001320 | ₲ 2.669.440 | ₲ 2.669.440 | 08-07-2014 | Ver Detalle del Pago |