| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255694 | 001-001-0000029 | ₲ 9.000.000 | ₲ 9.000.000 | 08-07-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255694 | 001-001-0000871 | ₲ 6.870.000 | ₲ 6.870.000 | 22-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255694 | 001-001-0000851 | ₲ 8.840.000 | ₲ 8.840.000 | 21-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255694 | 001-001-0000878 | ₲ 67.210.000 | ₲ 67.210.000 | 04-12-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255694 | 001-001-0000876 | ₲ 11.630.000 | ₲ 11.630.000 | 03-12-2013 | Ver Detalle del Pago |