| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255812 | 001-001-0021309 | ₲ 61.131.930 | ₲ 61.131.930 | 22-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255812 | 001-001-0021474 | ₲ 57.107.050 | ₲ 57.107.050 | 05-12-2013 | Ver Detalle del Pago |