| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 256128 | 004-002-0001563 | ₲ 357.908.800 | ₲ 357.908.800 | 01-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 256128 | 004-001-0000550 | ₲ 26.076.000 | ₲ 26.076.000 | 05-11-2013 | Ver Detalle del Pago |