Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 256128 | 001-001-0000089 | ₲ 53.457.932 | ₲ 53.457.932 | 01-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 256128 | 001-001-0000088 | ₲ 3.900.000 | ₲ 3.900.000 | 01-09-2014 | Ver Detalle del Pago |