| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 256744 | 221440,221420 | ₲ 5.182.268 | ₲ 5.182.268 | 21-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 256744 | 019-003-0221290 | ₲ 4.537.383 | ₲ 4.537.383 | 21-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 256744 | 019-003-0221284 | ₲ 15.280.206 | ₲ 15.280.206 | 21-01-2014 | Ver Detalle del Pago |