| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 257035 | 001-001-0031503 | ₲ 9.877.132 | ₲ 9.877.132 | 20-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 257035 | 001-001-0031417 | ₲ 1.130.976 | ₲ 1.130.976 | 20-01-2014 | Ver Detalle del Pago |