| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 259903 | 001-001-0000706 | ₲ 2.869.900 | ₲ 2.869.900 | 20-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 259903 | 001-001-0000704 | ₲ 4.554.100 | ₲ 4.554.100 | 20-01-2014 | Ver Detalle del Pago |