| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 259922 | 001-001-0000067 | ₲ 3.300.000 | ₲ 3.300.000 | 11-07-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 259922 | 001-001-0000066 | ₲ 1.400.000 | ₲ 1.400.000 | 11-07-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 259922 | 001-001-0000064 | ₲ 1.650.000 | ₲ 1.650.000 | 11-07-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 259922 | 001-001-0000063 | ₲ 1.650.000 | ₲ 1.650.000 | 11-07-2014 | Ver Detalle del Pago |