| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 261265 | 001-001-0200009 | ₲ 45.088.514 | ₲ 45.088.514 | 21-08-2013 | Ver Detalle del Pago |