| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 261300 | 001-001-0000100 | ₲ 44.980.000 | ₲ 44.980.000 | 11-02-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 261300 | 001-001-0000054 | ₲ 64.955.000 | ₲ 64.955.000 | 29-11-2013 | Ver Detalle del Pago |