| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 262514 | 003-001-0000414 | ₲ 90.000.000 | ₲ 90.000.000 | 03-04-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 262514 | 001-001-0004447 | ₲ 3.150.000 | ₲ 3.150.000 | 01-04-2014 | Ver Detalle del Pago |