| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 262567 | 001-002-0000147 | ₲ 11.450.000 | ₲ 10.888.741 | 28-05-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 262567 | 001-002-0000143 | ₲ 1.300.000 | ₲ 1.295.367 | 28-05-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 262567 | 001-002-0000142 | ₲ 375.000 | ₲ 356.619 | 28-05-2015 | Ver Detalle del Pago |