| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 283527 | 002-001-0000855 | ₲ 21.500.000 | ₲ 20.446.109 | 14-10-2015 | Ver Detalle del Pago |