Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 263811 | 001-002-0005276 | ₲ 1.392.201.400 | ₲ 1.323.451.963 | 17-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 263811 | 001-001-0019033 | ₲ 2.598.000.000 | ₲ 2.598.000.000 | 15-04-2014 | Ver Detalle del Pago |