| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 263917 | 001-001-0000350 | ₲ 2.875.000 | ₲ 2.875.000 | 30-12-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 263917 | 001-001-0003185 | ₲ 9.395.000 | ₲ 9.395.000 | 27-12-2013 | Ver Detalle del Pago |