| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 264940 | 001-001-0019942 | ₲ 3.816.700 | ₲ 3.816.700 | 07-07-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 264940 | 001-001-0019861 | ₲ 4.932.800 | ₲ 4.932.800 | 07-07-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 264940 | 001-001-0021336 | ₲ 17.200.000 | ₲ 17.200.000 | 24-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 264940 | 001-001-0020065 | ₲ 2.061.000 | ₲ 2.061.000 | 05-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 264940 | 001-001-0011434 | ₲ 960.000 | ₲ 960.000 | 05-06-2014 | Ver Detalle del Pago |