| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 265477 | 001-001-0000150 | ₲ 1.236.000 | ₲ 1.236.000 | 08-07-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 265477 | 001-001-0000149 | ₲ 3.940.000 | ₲ 3.940.000 | 08-07-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 265477 | 001-001-0000127 | ₲ 1.312.000 | ₲ 1.312.000 | 06-06-2014 | Ver Detalle del Pago |