| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 265572 | 001-001-0002996 | ₲ 8.979.500 | ₲ 8.979.500 | 15-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 265572 | 001-001-0002995 | ₲ 7.086.895 | ₲ 7.086.895 | 15-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 265572 | 001-001-0002284 | ₲ 3.878.400 | ₲ 3.878.400 | 07-07-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 265572 | 001-001-0002104 | ₲ 10.055.200 | ₲ 10.055.200 | 07-07-2014 | Ver Detalle del Pago |