| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 265606 | 001-001-0000365 | ₲ 5.620.130 | ₲ 5.620.130 | 08-07-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 265606 | 001-001-0000364 | ₲ 20.882.050 | ₲ 20.882.050 | 08-07-2014 | Ver Detalle del Pago |