| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 265651 | 001-001-0008557 | ₲ 1.665.000 | ₲ 1.665.000 | 19-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 265651 | 001-001-0008556 | ₲ 434.000 | ₲ 434.000 | 19-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 265651 | 001-001-0008097 | ₲ 15.979.000 | ₲ 15.979.000 | 19-01-2015 | Ver Detalle del Pago |