| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 265722 | 001-002-0000787 | ₲ 344.400.000 | ₲ 327.518.139 | 01-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 265722 | 001-002-0000786 | ₲ 490.000.000 | ₲ 465.981.091 | 01-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 265722 | 001-002-0000784 | ₲ 490.000.000 | ₲ 465.981.091 | 01-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 265722 | 001-002-0000780 | ₲ 600.000 | ₲ 597.818 | 01-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 265722 | 001-002-0000459 | ₲ 567.000.000 | ₲ 567.000.000 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago |