| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 265723 | 001-002-0000611 | ₲ 1.791.000.000 | ₲ 1.703.208.436 | 03-06-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 265723 | 001-002-0000175 | ₲ 359.000.000 | ₲ 359.000.000 | 08-07-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 265723 | 001-002-0000155 | ₲ 396.650.000 | ₲ 396.650.000 | 27-06-2014 | Ver Detalle del Pago |