| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 265859 | 001-001-0000566 | ₲ 14.933.400 | ₲ 14.933.400 | 10-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 265859 | 001-001-0000564 | ₲ 21.848.000 | ₲ 21.848.000 | 10-10-2014 | Ver Detalle del Pago |