| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 265998 | 003-001-0005023 | ₲ 4.694.000 | ₲ 4.694.000 | 13-05-2014 | Ver Detalle del Pago |