| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 266566 | 001-002-0000355 | ₲ 3.207.200 | ₲ 3.207.200 | 23-05-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 266566 | 001-002-0000354 | ₲ 3.487.650 | ₲ 3.487.650 | 23-05-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 266566 | 001-002-0000353 | ₲ 29.013.050 | ₲ 29.013.050 | 23-05-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 266566 | 001-002-0000352 | ₲ 19.877.680 | ₲ 19.877.680 | 23-05-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 266566 | 001-002-0000351 | ₲ 8.354.600 | ₲ 8.354.600 | 23-05-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 266566 | 001-002-0000342 | ₲ 1.761.500 | ₲ 1.761.500 | 12-05-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 266566 | 001-002-0000341 | ₲ 8.238.500 | ₲ 8.238.500 | 12-05-2014 | Ver Detalle del Pago |