| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 266698 | 001-001-0000240 | ₲ 30.600.000 | ₲ 30.600.000 | 09-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 266698 | 001-001-0000285 | ₲ 9.900.000 | ₲ 9.900.000 | 08-08-2014 | Ver Detalle del Pago |