| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 266712 | 001-001-0000076 | ₲ 8.440.708 | ₲ 8.440.708 | 06-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 266712 | 001-001-0000055 | ₲ 18.045.911 | ₲ 18.045.911 | 06-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 266712 | 001-001-0000208 | ₲ 4.990.000 | ₲ 4.990.000 | 05-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 266712 | 001-001-0000201 | ₲ 210.000 | ₲ 210.000 | 05-06-2014 | Ver Detalle del Pago |