Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 268058 001-001-0013529 ₲ 14.120.000 ₲ 14.120.000 08-07-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 268058 001-001-0012073 ₲ 41.666.750 ₲ 41.666.750 05-06-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 268058 001-001-0012067 ₲ 20.000.000 ₲ 20.000.000 05-06-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 268058 001-001-0012066 ₲ 19.044.000 ₲ 19.044.000 05-06-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 268058 001-001-0012065 ₲ 102.312.000 ₲ 102.312.000 05-06-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 268058 001-001-0012070 ₲ 10.000.000 ₲ 10.000.000 26-05-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 268058 001-001-0012069 ₲ 30.000.000 ₲ 30.000.000 23-05-2014 Ver Detalle del Pago
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