| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 269179 | 001-004-0002084 | ₲ 450.000 | ₲ 450.000 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 269179 | 001-004-0001746 | ₲ 4.977.000 | ₲ 4.977.000 | 19-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 269179 | 001-004-0001618 | ₲ 1.311.000 | ₲ 1.311.000 | 02-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 269179 | 001-004-0001617 | ₲ 32.329.000 | ₲ 32.329.000 | 02-12-2014 | Ver Detalle del Pago |