| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 269179 | 001-001-0011598 | ₲ 750.000 | ₲ 750.000 | 02-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 269179 | 001-001-0011597 | ₲ 7.957.000 | ₲ 7.957.000 | 02-12-2014 | Ver Detalle del Pago |