| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 269217 | 001-001-0000162 | ₲ 33.600.000 | ₲ 33.600.000 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 269217 | 001-001-0000149 | ₲ 21.105.600 | ₲ 21.105.600 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 269217 | 001-001-0000140 | ₲ 13.800.000 | ₲ 13.800.000 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago |