| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 269217 | 002-001-0000116 | ₲ 1.730.000 | ₲ 1.730.000 | 19-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 269217 | 002-001-0000115 | ₲ 33.306.000 | ₲ 33.306.000 | 19-01-2015 | Ver Detalle del Pago |