| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 269237 | 001-001-0009911 | ₲ 6.104.000 | ₲ 6.104.000 | 29-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 269237 | 001-001-0009910 | ₲ 23.361.800 | ₲ 23.361.800 | 29-10-2014 | Ver Detalle del Pago |